계정과목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-B)	비율(B/A)(%)
	1. 전년도이월금	17,738,069		23,540,401	17,738,069
	[1] 전년도이월금	17,738,069		23,540,401	17,738,069
	(1) 운영비이월금	17,738,069		23,540,401	17,738,069
	- 운영비이월금	17,738,069		23,540,401	17,738,069
	(2) 후원금이월금	0			0
	- 지정후원이월금	0			0
	- 비지정후원금	0			0
	(3) 사업비이월금	0			0
	- 사업비이월금	0			0
	2. 유동자산	0			0
	[1] 당좌자산	0			0
	(1) 현금및현금등가물	0			0
	- 현금	0			0
	- 보통예금	0			0
	(2) 단기금융상품	0			0
	- 단기금융상품	0			0
	3. 비유동자산	0			0
	[1] 기타비유동자산	0			0
	(1) 보증금	0			0
	- 보증금	0			0
	4. 사업수입	0			0
	[1] 사업수입	0			0
	(1) 사업수입	0			0
	- 사업수입	0			0
	- 운영수입	0			0
	- 보조금수입	0			0
	5. 후원금수입	25,376,418	3,222,000	13,712,000	22,154,418	12.70
	[1] 지정후원금	0			0
	(1) 지정후원금	0			0
	- 지정후원금	0			0
	[2] 비지정후원금	25,376,418	3,222,000	13,712,000	22,154,418	12.70
	(1) 비지정후원금	25,376,418	3,222,000	13,712,000	22,154,418	12.70
	- CMS후원금	20,400,000	1,327,000	5,820,000	19,073,000	6.50
	- 정기후원금	2,800,000	1,895,000	7,892,000	905,000	67.68
	- 비정기후원금	2,176,418			2,176,418
	6. 회비수입	22,000,000	200,000	1,220,000	21,800,000	0.91
	[1] 회비수입	22,000,000	200,000	1,220,000	21,800,000	0.91
	(1) 정기회비	22,000,000	200,000	1,220,000	21,800,000	0.91
	- 이사회비	22,000,000	200,000	1,220,000	21,800,000	0.91
	- 행사회비	0			0
	(2) 비정기회비	0			0
	- 비정기회비	0			0
	7. 운영비수입	6,000,000		160,000	6,000,000
	[1] 운영비수입	2,000,000			2,000,000
	(1) 운영비수입	2,000,000			2,000,000
	- 물품등판매수입	0			0
	- 기타운영비수입	2,000,000			2,000,000
	[2] 보조금수입	4,000,000		160,000	4,000,000
	(1) 보조금수입	4,000,000		160,000	4,000,000
	- 운영보조금수입	4,000,000		160,000	4,000,000
	8. 차입금	0			0
	[1] 차입금	0			0
	(1) 장기차입금	0			0
	- 장기차입금	0			0
	(2) 단기차입금	0			0
	- 단기차입금	0			0
	(3) 예수금	0			0
	- 예수금	0			0
	9. 잡수입	8,700		2,057	8,700
	[1] 잡수입	8,700		2,057	8,700
	(1) 잡수입	8,700		2,057	8,700
	- 잡수입	0		2,057	0
	- 기타예금수입	8,700			8,700
	10. 상환금	0			0
	[1] 상환금	0			0
	(1) 상환금	0			0
	- 장기상환금	0			0
	- 단기상환금	0			0
	11. 대여금	0			0
	[1] 대여금	0			0
	(1) 대여금	0			0
	- 대여금	0			0
	[세입합계]	71,123,187	3,422,000	38,634,458	67,701,187	4.81
	1. 사무비	32,558,348	2,353,570	9,460,615	30,204,778	7.23
	[1] 인건비	17,318,348	1,469,900	5,679,600	15,848,448	8.49
	(1) 급여	14,400,000	1,200,000	4,800,000	13,200,000	8.33
	- 기본급	14,400,000	1,200,000	4,800,000	13,200,000	8.33
	- 제수당	0			0
	(2) 퇴직급여	1,200,000	200,000	400,000	1,000,000	16.67
	- 퇴직금	0			0
	- 퇴직적립금	1,200,000	200,000	400,000	1,000,000	16.67
	(3) 상여금	200,000		200,000	200,000
	- 상여금	200,000		200,000	200,000
	(4) 사회보험부담금	1,518,348	69,900	279,600	1,448,448	4.60
	- 건강보험료	623,868	44,030	176,120	579,838	7.06
	- 국민연금료	702,000	10,330	41,320	691,670	1.47
	- 고용/산재보험료	192,480	15,540	62,160	176,940	8.07
	[2] 업무추진비	100,000	78,000	262,200	22,000	78.00
	(1) 기관운영비	0			0
	- 기관운영비	0			0
	(2) 직책보조비	0			0
	- 직책보조비	0			0
	(3) 회의비	100,000	78,000	262,200	22,000	78.00
	- 회의비	100,000	78,000	262,200	22,000	78.00
	[3] 운영비	15,140,000	805,670	3,518,815	14,334,330	5.32
	(1) 운영비	6,600,000	450,000	1,800,000	6,150,000	6.82
	- 운영비	0			0
	- 임대료	6,600,000	450,000	1,800,000	6,150,000	6.82
	(2) 수용비및수수료	3,340,000	227,100	1,070,915	3,112,900	6.80
	- 사무용품비	0			0
	- 소모품비	200,000		40,000	200,000
	- 수수료	1,500,000	103,075	378,775	1,396,925	6.87
	- 통행료및주차료	0			0
	- CMS관리비	1,300,000	124,025	507,650	1,175,975	9.54
	- 프로그램관리비	0			0
	- 여비교통비	100,000		112,000	100,000
	- 연료비	0			0
	- 잡비	0			0
	- 도서구입비	0			0
	- 우편발송비	0		32,490	0
	- 용역비	240,000			240,000
	- 기타후생경비	0			0
	(3) 제세공과금	2,400,000	128,570	647,900	2,271,430	5.36
	- 전화통신비	840,000	108,590	470,100	731,410	12.93
	- 전기료	1,250,000	19,980	92,660	1,230,020	1.60
	- 상하수도요금	80,000			80,000
	- 세금과공과	230,000		85,140	230,000
	(4) 차량비	2,800,000			2,800,000
	- 차량유류대	0			0
	- 차량정비및소모품비	1,820,000			1,820,000
	- 차량보험료	980,000			980,000
	2. 재산조성비	2,300,000			2,300,000
	[1] 시설비	2,300,000			2,300,000
	(1) 시설비	0			0
	- 시설비	0			0
	- 자산취득비	0			0
	(2) 시설장비비	2,300,000			2,300,000
	- 시설장비취득비	1,500,000			1,500,000
	- 시설장비유지비	800,000			800,000
	3. 사업비	24,460,839	650,000	10,068,796	23,810,839	2.66
	[1] 사업비	21,020,839	650,000	7,781,820	20,370,839	3.09
	(1) 기관활동비	0			0
	- 기관활동비	0			0
	- 기관운영비	0			0
	(2) 센타지원비	11,020,839	650,000	7,781,820	10,370,839	5.90
	- 임대료,회비	6,600,000	650,000	2,600,000	5,950,000	9.85
	- 기타운영비	4,000,000		5,181,820	4,000,000
	- 프로그램지원비	420,839			420,839
	(3) 사회적협동조합 사업	0			0
	- 보리협동조합	0			0
	(4) 수원시 사업	0			0
	- 사업1지원비	0			0
	- 사업1자부담	0			0
	(5) 경기도사업	0			0
	- 사업1지원금	0			0
	- 사업1자부담	0			0
	(6) 다문화사업비	0			0
	- 다문화운영비	0			0
	- 다문화사업지원비	0			0
	(7) 기관사업비(외부)	10,000,000			10,000,000
	- 기관사업지원비	10,000,000			10,000,000
	- 기관사업자부담	0			0
	(8) 르네상스사업비	0			0
	- 르네상스사업지원비	0			0
	- 르네상스운영비	0			0
	(9) 청소년사업비(드론)	0			0
	- 청소년사업비(드론)	0			0
	(10) 자원봉사센터사업비	0			0
	- 자원봉사센터사업지	0			0
	- 자원봉사센터사업운	0			0
	[2] 운영비	3,440,000		2,286,976	3,440,000
	(1) 운영비	800,000		522,976	800,000
	- 소모품비	500,550		492,200	500,550
	- 회의비	299,450		30,776	299,450
	- 기타운영비	0			0
	(2) 인건비	0			0
	- 급여	0			0
	- 사회보험료	0			0
	- 퇴직급여	0			0
	(3) 홍보비	2,140,000		1,764,000	2,140,000
	- 홍보비	0			0
	- 인쇄제작비	340,000		370,000	340,000
	- 선물비	1,800,000		1,394,000	1,800,000
	(4) 진행비	0			0
	- 임차비	0			0
	- 문구류	0			0
	(5) 제작비	500,000			500,000
	- 자료제작비	500,000			500,000
	4. 잡지출	4,000			4,000
	[1] 잡지출	4,000			4,000
	(1) 잡지출	4,000			4,000
	- 잡지출	4,000			4,000
	5. 대여금	0			0
	[1] 대여금	0			0
	(1) 대여금	0			0
	- 장기대여금	0			0
	- 단기대여금	0			0
	6. 부채상환금	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000
	[1] 부채상환금	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000
	(1) 부채상환금	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000
	- 원금상환금	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000
	- 이자지급금	0			0
	7. 예비비	8,400,000			8,400,000
	[1] 예비비	8,400,000			8,400,000
	(1) 예비비	8,400,000			8,400,000
	- 예비비	8,400,000			8,400,000
	8. 행사비	3,400,000			3,400,000
	[1] 행사비	3,400,000			3,400,000
	(1) 행사비	3,400,000			3,400,000
	- 행사운영비	2,000,000			2,000,000
	- 행사홍보물제작비	200,000			200,000
	- 행사준비비	200,000			200,000
	- 행사선물비	1,000,000			1,000,000
	[세출합계]	71,123,187	7,003,570	23,529,411	64,119,617	9.85
	[세입-세출]	0	-3,581,570	15,105,047